附件2

2023年度学校办公电话机统计表

单位：台

此表由党政办公室填报。

附件3

2023年度机动车辆基本情况

此表由党政办公室及总务后勤处填报。

 

 

附件4-1

2023年度学生人数信息表——汇总

此表由学生工作部填报。

 

附件4-2

此表由学生工作部填报。

附件4-3

2023年度学生人数信息表——新生信息

此表由招生处填报。

附件4-4

2023年度学生人数信息表——毕业生信息

此表由学生工作部填报。

 

附件5：

2023年度在职人员信息表

单位：人

此表由组织人事处汇总填报（需附各部门人员花名册）。

 

附件6：

2023年度以收定支项目预算表

单位：万元

测算依据包括文件依据、计算方法等。

 

附件7：

2023年度收入预算表

单位：万元

1、财政补助收入包括中央、省级、地方资金，各部门确定有上述资金来源的，请填报并提供依据。

2、普教学杂费收入由计划财务处依据在校生情况及2023年招生人数按相关收费标准编制，招生处负责提供招生计划。

3、成教学杂费收入由继续教育学院负责编制。

4、资产处置收入及出租收入由资产处负责编制。

5、各部门有收入项目的请如实填报。

 

 

附件8：

2023年部门项目支出预算申报表

（预算系统倒出）

金额单位：万元

项目 属性	项目名称	申报金额	项目活动 明细	项目详细 评测依据	项目立项依据	申报说明
	`
	经办人：（签字：     ） 联系电话：			部门负责人：		分管领导：

 

1、此表在高校预算管理系统的中填报打印报送。

2、项目支出包含专项经费及科研经费。

3、归口管理责任：

（1）教务处负责归口审核并上报教学重点项目预算。负责归口审核教学设备采购，教学设备维修的预算，教学设备采购及维修业务审核后转总务后勤处汇总上报。

（2）总务处归口审核教学以外的的其他设备采购及维修预算。汇总上报全校设备采购及维修项目，并按是否属于政府采购项目进行分类、采购。

（3）科技产业处负责归口审核并上报科研课题、科研项目经费、科研成果、论文奖励等经费。

（4）党政办负责归口审核并上报全校文印广告资料费。

（5）宣传统战部负责归口审核并上报全校专家评审讲座费。

（6）组织人事处负责归口审核并上报全校绩效工资。

（7）“双高”项目建设领导小组办公室：负责归口审核并上报“双高”校建设经费。

 

 

附件9
暂未付款项目统计表
		单位：万元
序号	项目名称	金额	情况说明
一	基建支出合计
1
2
3
二	设备采购支出合计
1
2
3
三	其他项目支出合计
1
2
3
合计

此表由总务处负责填报

 

 

 

附件10-1

太平洋在线会员注册部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

 

填表人：             联系电话：                   填表日期：  年   月   日   

此表由各部门填报

附件10-2：

太平洋在线会员注册

《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明

 

一、基本信息

1、年度：填写部门预算所属年份。如2022年编制2023年部门预算，填写“2023年”。

2、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标

预算部门根据学校下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标

部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：

1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，可另行补充。

 

附件11-1

2023年度专项（项目）资金支出方向绩效目标表

填报部门（盖章）：           单位：万元

专项资金名称			专项资金实施期
支出方向（明细项目名称）			资金总额
专项资金立项依据
实施期绩效目标
本年度绩效目标
本年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值及单位	指标 内容	评（扣分标准）	备注
				（指标内容）
	成本指标（20分）	经济成本指标
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标（40分）	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标（20分）	经济效益
		社会效益
		生态效益
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度
审核意见	部门审核意见	审核内容：1、项目真实性及项目类别确定；2、项目实施依据是否充分；3、项目资金可供量与项目目标之间的匹配性；4、项目管理及资金管理措施。
	分管领导意见
	财经领导小组审核意见	审核内容：1、项目申报是否设定了量化的绩效目标和评价指标；2、评价指标与绩效目标之间的对应性；3、上年度绩效评价结果的利用情况；4、财政项目预算资金安排可供量与完成项目绩效目标的保障度。
填表人：             联系电话：        填表日期：    年    月    日

附件11-2

 

2023年度专项（项目）资金支出方向

绩效目标表填报说明

 

一、基本情况填报

1.专项资金名称：填写专项（项目）名称。

2.专项资金实施期：根据专项资金具体情况填写。

3.支出方向（明细项目名称）：填写规范的支持方向名称。

4.资金总额：填写专项（项目）资金的年度总金额。

5.专项资金立项依据：申请项目资金的依据。

6.实施期绩效目标：概况描述该支出方向整个实施期内的总体产出和效果。

7.本年度绩效目标：概况描述支出方向在本年度所计划达到的产出和效果。

8.绩效指标：对支出方向绩效目标的细化和量化。

二、绩效指标的设置

（一）成本指标。为加强成本管理和成本控制，应当设置成本指标，以反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本。项目支出首先要强化成本的概念，加强成本效益分析。对单位成本无法拆分核算的任务，可设定分项成本控制数。对于具有负外部性的支出项目，还应选取负作用成本指标，体现相关活动对生态环境、社会公众福利等方面可能产生的负面影响，以综合衡量项目支出的整体效益。

成本指标包括经济成本指标、社会成本指标和生态环境成本指标等二级指标，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。

1.    经济成本指标。反映实施相关项目所产生的直接经济成本。

2.    社会成本指标。反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。

3.    生态环境成本指标。反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响。

（二）产出指标。产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标。产出指标的设置应当与主要支出方向相对应，原则上不应存在重大缺项、漏项。

　　1.数量指标。反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。

　　2.质量指标。反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。

3.时效指标。反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”等。

　  （三）效益指标。

　　效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标等二级指标。

　　1.经济效益指标。反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。

　　2.社会效益指标。反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。

　　3.生态效益指标。反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益。

　　对于一些特定项目，应结合管理需要确定必设指标的限定要求。如工程基建类项目和大型修缮及购置项目，考虑使用期限，必须在相关指标中明确当年及以后一段时期内预期效益发挥情况。

　　对于具备条件的社会效益指标和生态效益指标，应尽可能通过科学合理的方式，在予以货币化等量化反映的基础上，转列为经济效益指标，以便于进行成本效益分析比较。

　　（四）满意度指标。

　　满意度指标是对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度。对申报满意度指标的项目，在项目执行过程中应开展满意度调查或者其他收集满意度反馈的工作。如“展览观众满意度”、“补贴对象满意度”等。

　　满意度指标一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，其他项目根据实际情况可不设满意度指标。

  　三、绩效指标值设定依据

　　绩效指标值通常用绝对值和相对值表示，主要依据或参考计划标准、行业标准、历史标准或财政部和业务主管部门认可的其他标准进行设定。

　　1.计划标准。根据计划依据可再细分为国家级、中央部门级计划或要求。如党中央和国务院文件、政府工作报告、各类规划、部门正式文件、有关会议纪要提及的计划或考核要求等。

　　2.行业标准。包括行业国际标准、行业国家标准、行业省级标准等。如涉及工艺、技术等指标时可采用。

　　3.历史标准。可参考近三年绩效指标平均值、上年值、历史极值等。

　　4.预算支出标准。主要用于成本指标的取值，不得超出规定的预算支出标准设置目标值。

　　5.其他标准。其他参考数值、类似项目的情况等。

　　四、绩效指标完成值取值方式

　　根据绩效指标具体数值（情况）的特点、来源等明确取值方式。部门应在设置绩效指标时一并明确有关取值要求和方法。常用的方式有：

　　1.直接证明法。指可以根据外部权威部门出具的数据、鉴证、报告证明的方法，通常适用于常见的官方统计数据等。

　　2.情况统计法。指按规定口径对有关数据和情况进行清点、核实、计算、对比、汇总等整理的方法。多数产出指标适用于本方法。

　　3.情况说明法。对于定性指标等难以通过量化指标衡量的情况，由部门根据设置绩效目标时明确的绩效指标来源和指标值设定依据，对指标完成的程度、进度、质量等情况进行说明并证明，并依据说明对完成等次进行判断。

　　4.问卷调查法。指运用统一设计的问卷向被选取的调查对象了解情况或征询意见的调查方法。一般适用于满意度调查等。部门可以根据必要性、成本和实施可行性，明确由实施单位在项目实施过程中开展。

　　5.趋势判断法。指运用大数据思维，结合项目实施期总体目标，对指标历史数据进行整理、修正、分析，预判项目在全生命周期不同阶段的数据趋势。

　　五、绩效指标完成值数据来源

　　1.统计部门统计数据。如GDP、工业增加值、常住人口等。

　　2.权威机构调查（统计）。如基本科学指标数据库（ESI）高校学科排名、科学引文索引（SCI）收录论文数等。

　　3.部门统计年鉴。如在校学生数、基本医疗保险参保率等。

　　4.部门业务统计。如培训人数、网站访问量、完成课题数、满意度等。

　　5.部门业务记录。如能够反映重大文化活动、演出展览现场的音像、视频资料等。

　　6.部门业务评判。如项目成效、工作效果等定性指标。

　　7.问卷调查报告。如满意度等。

　　8.媒体舆论。如满意度等。

　　9.其他数据来源。

　　六、指标分值权重

　　绩效指标分值权重根据项目实际情况确定。原则上一级指标权重统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20%、产出指标40%、效益指标20%、满意度指标10%（其余10%的分值权重为预算执行率指标，编制预算时暂不设置，部门或单位开展自评时使用，下同）；对于未设置成本指标的项目，产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10%。各指标分值权重依据指标的重要程度合理设置，在预算批复中予以明确，设立后原则上不得调整。

　　七、绩效指标赋分规则

　　1.直接赋分。主要适用于进行“是”或“否”判断的单一评判指标。符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。

　　2.按照完成比例赋分，同时设置及格门槛。主要适用于量化的统计类等定量指标。具体可根据指标目标值的精细程度、数据变化区间进行设定。

　　预算执行率按区间赋分，并设置及格门槛。如：项目完成，且执行数控制在年度预算规模之内的，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于100%且大于等于80%的得7分，预算执行率小于80%且大于等于60%的得5分，预算执行率小于60%的不得分。

　　其他定量指标按比例赋分，并设置及格门槛。如：完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。

　　3.按评判等级赋分。主要适用于情况说明类的定性指标。分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

　　4.满意度赋分。适用于对服务对象、受益群体的满意程度询问调查，一般按照区间进行赋分。如：满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。